Hoe vermijd ik dubbele facturen?

Inhoudsopgave:

• Dubbele facturen vermijden bij Aankopen
• Dubbele facturen vermijden bij Verkopen 

Dubbele facturen vermijden bij Aankopen

Instellingen > Aankoopfacturen > Accepteren

1. Identificeer dubbele documenten -> ON
   
   -> geeft een melding weer wanneer je een dubbel document importeert. Deze melding ziet er als volgt uit:
   
   
   Opmerking: de verificatie gebeurt op basis van:
   1. Bedrag
   2. Factuurnummer
   3. Factuurdatum
   4. Leverancier
      
      
2. Blokkeer het archiveren van dubbele documenten -> voorkomt dat een dubbele document wordt geaccepteerd en tweemaal in het archief verschijnt.

Dubbele facturen vermijden bij Verkopen 

Instellingen > Verkoopfacturen

1. Controle op dubbele documenten -> ON
   -> Documenten worden gecontroleerd op basis van documentnummer en het totale bedrag.
   
2. Blokkeer het verzenden van dubbele documenten -> ON
   -> voorkomt dat je dezelfde factuur meerdere keren naar een klant stuurt. Indien je deze optie hebt geactiveerd, krijg je de volgende melding:
   

Status verrijking gegevens

Een factuur komt in status Duplicaat wanneer je de factuur probeerde te aanvaarden maar het systeem de factuur detecteerde als een duplicaat op basis van volgende criteria:

• Leverancier
• Documentdatum
• Documentnummer
• Totaalbedrag

In principe bevindt er zich dus reeds eenzelfde factuur in je account en kan je het document in Duplicaat verwijderen vanuit de factuurdetails.