Comment éviter les doublons?

Table des matières:

• Éviter les doublons dans les factures d'achat
• Éviter les doublons dans les factures de vente

Éviter les doublons dans les factures d'achat

Paramètres > Factures d'achat > Approuver la réception

1. Identification des doublons -> ON
   
   -> affiche une notification lorsque vous importez un doublon. Active, cette option affiche le message suivant lorsque vous importez un doublon:
   
   
   Remarque: la vérification se fait sur base de:
   1. Montant
   2. Numéro de facture
   3. Date de facture
   4. Fournisseur
2. Bloquer l'archivage des doublons -> empêche un document détecté comme doublon d'être accepté et d'apparaître 2 fois dans l'archive

Éviter les doublons dans les factures de vente

Paramètres > Factures de vente 

1. Vérifier les doublons -> ON
   -> Les documents sont vérifiés sur base du numéro de document et du montant total. 
   
   
2. Bloquer l'envoi de doublons -> ON

• -> vous empêche d'envoyer une même facture plus d'une fois à un client
  
  

Statut 'Données'

Une facture reçoit le statut Doublon lorsque vous essayez d'accepter la facture, mais le système a détecté la facture en tant que duplicata en fonction des critères suivants:

• Fournisseur
• Date du document
• Numéro du document
• Montant total

En principe, la même facture existe déjà sur votre compte, vous pouvez donc supprimer le document avec le statut Doublon depuis les détails de la facture.