Actions groupées - Factures de vente

Lorsque vous sélectionnez plusieurs factures dans votre module Factures de ventes, des éléments apparaissent dans le menu.

1. Demande de financement
2. Marquer comme payé: vous permet d'indiquer que les documents sélectionnés ont été payés par vos clients. 
3. XLS: vous permet de télécharger un fichier Excel contenant les informations des fichiers sélectionnés.
4. Effacer: pour supprimer le document. Attention, une fois supprimé, vous ne pourrez plus le récupérer.
5. Envoyer: envoyez votre document à votre client en 1 seul clic.
6. Archiver: pour envoyer votre document dans l'archive (et à votre comptable si l'app comptabilité est activée) sans l'envoyer au client.
7. Ne sera pas payé: vous permet d'indiquer que les documents sélectionnés ne seront pas payés par les clients.
8. Renvoyer à l'expert-comptable: les documents sélectionnés seront à nouveau envoyés à votre comptable (via l'app comptabilité).