Actions groupées - Factures d'achats

Lorsque vous sélectionnez plusieurs factures dans votre module Factures d'achats, des éléments apparaissent dans le menu.

Pour les factures avec le statut À accepter:

1. Accepter: acceptez plusieurs factures en une fois.
2. XLS: vous permet de recevoir un fichier Excel contenant les informations des fichiers sélectionnés
3. Effacer: pour supprimer le document. 
4. Déplacer vers Mes Documents: vous permet de déplacer un document vers votre Doc Center.
5. Déplacer vers le comptable: vous permet de déplacer un document vers le dossier partagé avec votre comptable (dans votre Doc Center).

Pour les factures avec tout autre statut:

1. Payer les documents: payez les documents sélectionnés (pré-requis: avoir activé les services de paiement).
2. Télécharger le fichier de paiement: vous permet de télécharger un fichier SEPA afin de payer les factures sélectionnées via le portail de votre banque. Plus d'infos ici.
3. Marquer comme payé: vous permet d'indiquer qu'un document sélectionné a bien été payé.
4. XLS: vous permet de télécharger un fichier Excel contenant les informations des fichiers sélectionnés.
5. Effacer: pour supprimer le document. 
6. Renvoyer à l'expert-comptable: pour envoyer un document à l'expert-comptable (l'app Comptabilité doit être active).

Pour les factures archivées:

1. Effacer: pour supprimer le document. 
2. Télécharger:
   • XLS: vous permet de recevoir un fichier Excel contenant les informations des fichiers sélectionnés.
   • PDF: recevez par e-mail une copie de vos factures au format PDF.
   • XML: recevez par e-mail une copie de vos factures au format XML.
   • UBL Peppol: recevez par e-mail une copie de vos factures au format UBL utilisé par Peppol.
3. Renvoyer à l'expert-comptable: pour envoyer un document à l'expert-comptable (l'app Comptabilité doit être active).